2018年12月18日 星期二
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木林子管理局2017年度部门决算信息公开


第一部分:单位概况

1、单位职责

湖北木林子国家级自然保护区于2012年1月21日经国务院〔2012〕7号文批准。保护区地处武陵山余脉,位于湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县北部,东径109°59′30〞─110°17′58〞,北纬29°55′59〞─30°10′47〞。综合面积20838公顷,其中核心区7634公顷、缓冲区5621公顷、实验区7583公顷。管理局主要是贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策,制定自然保护区的各项管理制度,依法统一管理自然保护区内的一切事务。按照总体规划,合理利用自然资源,加快自然保护区的建设和发展。调查并建立自然资源数据库,对森林生态环境及其珍稀野生动植物进行监测,加强保护区内林木管理以及野生动植物资源的保护。

2、机构设置

木林子管理局为正县级财政拨款事业单位,内设办公室、计划财务科、资源保护科、科研宣教科、社区事务科和森林防火办公室(与木林子森林公安分局合署办公)6个职能科室。下设邬阳、下坪、燕子、中营四个管理站和十个管护点,实行局、站、点三级管护体系。

3、人员构成

全额拨款事业编制30名,2017年末实有在职在编人数17人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表(见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年总收入1550.31万元,较2016年增加1251.77万元。本年总支356.71万元,较2016年增加208.17万元,与上年对比收入、支出增加主要是由于上级中央专项资金的下达、人员经费增加及项目实施发生的费用增加导致。年末项目支出结转1296.81万元,属于2017年中央基础设施建设项目、2017年森林生态效益结转资金。

2、收入决算情况说明

本年度总收入1550.31万元,其中财政拨款收入1550.31万元(本年无政府性基金预算财政拨款收入),占总收入的100%,相比2016年增加了1251.77万元。收入增长的原因一方面是人员经费的增加,另一方面是由于2017年中央基础设施建设项目资金下达导致。

3、支出决算情况说明

本年度支出356.71万元,由基本支出和项目支出构成,其中基本支出6.31万元,占总支出的2%;项目支出350.4万元,占总支出的98%。我单位部门预算属于编制项目组成,经费包干,导致项目支出占比较重。相比去年支出增加主要是由于人员增加及项目费用增加导致。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

我单位本年度财政拨款收入1550.31万元,本年财政拨款支出356.71万元,年末项目支出结转1296.81万元。与上年相比,收入增长原因主要是由于2017年中央基础设施建设项目资金下达,支出增加主要是由于人员增加及项目费用增加导致。年末结转资金属于2017年中央基础设施建设项目、2017年森林生态效益资金。结转原因主要是由于项目还未完成,需按完成进度支付资金。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出356.71万元,较2016年增加208.17万元,有所增加主要是由于人员增加及项目费用增加导致。

(2)支出结构情况。

社会保障和就业支出类本年支出2.03万元;农林水支出类本年支出354.22万元;住房保障支出类本年支出0.46万元。

(3)支出具体用途情况。

本年支出356.71万元:其中社会保障和就业支出2.03万元,主要用于缴纳职工养老保险;农林水支出354.22万元,主要用于保护区人员及办公经费;住房保障支出0.46万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出共计6.31万元,较2016年增加3.5万元,均属于人员经费支出,其中工资福利支出5.85万元,对个人和家庭补助0.46万元。增加原因主要是由于正常人员增加导致。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费年初预算10万元,其中公务用车购置及运行维护费8万元,公务接待费2万元,与2016年年初预算相比减少16万元。2017年支出情况:2017年共支出公务接待费0.65万元;公务用车购置及运行维护费23.26万元,2017年购置公务用车1辆,用于森林防火、资源巡护工作。现有公用车保有量1辆,属于鹤峰县林业局移交使用,资产暂未进行划拨处理。该项费用增加原因主要是由于项目资金用来购置森林巡护车辆导致。2017年末国内公务接待11批次,85余人次,在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府有关具体要求,严格执行各项政策规定。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017年财政性政府采购金额123.95万元,其76.39中货物类15.95万元,服务类47.56万元,比上年度增加92.8万元,增加的原因是保护区项目实施后采购项目增加以及规范采购业务后,采购范围扩大。

2、国有资产占有情况说明

2017年末固定资产61.91万元,其中车辆12.78万元,设备等其他资产49.13万元。

3、名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

2017年度部门决算公开附表.xls

责任编辑:覃进之